Administrativo/a Front Office (temporal)

Damm actualmente está presente en más de 130 países. La compañía fue fundada en 1876 por el maestro cervecero alsaciano August Kuentzmann Damm y hoy es uno de los principales líderes en el sector alimentación y bebidas, con presencia en el sector logístico y distribución. Dispone de 17 fábricas en la Península Ibérica, donde produce y envasa más de 19M de hectolitros de cerveza, agua, refrescos, leche y batidos. En 2021 su facturación alcanzó los 1.488 millones de euros y la plantilla total de la empresa se situó en 5.100 personas a cierre de año.

Web: https://www.dammcorporate.com/es/sobre-damm

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/damm/

¿Qué retos te proponemos?

Integrado/a en el departamento de Servicio de Atención al Cliente, serás el/la único/a interlocutor con el cliente en el proceso del Pedido al Cobro (gestión de pedidos, facturación, riesgo y cobro), incluyendo la gestión del alta cliente y su liquidación en el momento que cause baja. Asegurarás la operativa de atención al equipo de ventas, asegurando la información necesaria en tiempo y calidad. Además, participarás en el análisis de los KPI's del área y de los sub-procesos del pedido al cobro, así como, en la elaboración de propuestas de mejora que se deriven de las incidencias / oportunidades identificadas.

Tus principales funciones serán:

- Gestionar las altas de clientes teniendo en cuenta al resto de áreas implicadas.
- Gestionar pedidos y validar el contenido de los mismos, asegurando el cumplimiento de la Ficha Logística pactada.
- Gestionar con el Departamento de Logística las incidencias que se produzcan durante la entrega de producto y la devolución de envases.
- Asegurar la correcta facturación tanto del producto como de los envases.
- Asegurar junto con el equipo de Back Office y el Departamento de Política Comercial la correcta facturación de los Servicios a Terceros y su comisión asociada.
- Coordinar con el Equipo de Ventas la facturación de bonificaciones con el objetivo de cumplir con la condiciones de pago pactadas con los clientes.
- Negociar aplazamientos de facturas y el recobro de impagos dentro del margen de gestión definido.
- Gestionar con el cliente la renovación de avales, así como la ejecución de los mismos cuando proceda.
- Realizar las propuestas de pago a los clientes según las condiciones de pago negociadas con los clientes.
- Analizar la Deuda Vencida y proponer acciones que reduzcan el saldo deudor.
- Analizar los Días de Pago y proponer acciones de mejora cuando corresponda.

¿Qué es necesario para el desarrollo de esta posición?

FORMACIÓN

• CFGS / FPII finalizado
• Usuario de Excel y herramientas Office.

CONTRATACIÓN

• Contrato temporal para cobertura de baja por maternidad.
• Jornada completa.