Front Office Customer Service

ID: 8635

Damm actualmente está presente en más de 130 países. La compañía fue fundada en 1876 por el maestro cervecero alsaciano August Kuentzmann Damm y hoy es uno de los principales líderes en el sector alimentación y bebidas, con presencia en el sector logístico y distribución. Dispone de 17 fábricas en la Península Ibérica, donde produce y envasa más de 19M de hectolitros de cerveza, agua, refrescos, leche y batidos. En 2021 su facturación alcanzó los 1.488 millones de euros y la plantilla total de la empresa se situó en 5.100 personas a cierre de año.

Web: https://www.dammcorporate.com/es/sobre-damm

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/damm/

Integrado/a en el área de Administración Financiera – Customer Service On-Trade Business Unit, serás el/la interlocutor/a con el cliente en el proceso del Pedido al Cobro (gestión de pedidos, facturación, riesgo y cobro), incluyendo la gestión del alta cliente y su liquidación en el momento que cause baja. Asegurarás la operativa de atención al equipo de ventas y clientes, asegurando la correcta aplicación de los descuentos y proporcionando la información necesaria en tiempo y calidad. Además, participarás en el análisis de los KPI’s del área y de los subprocesos del pedido al cobro, así como, en la elaboración de propuestas de mejora que se deriven de las incidencias / oportunidades identificadas.

Tus funciones principales consistirán en:

Gestionar las altas de clientes teniendo en cuenta al resto de áreas implicadas.
Formar a los nuevos clientes en su inicio de actividad sobre metodología de trabajo del pedido al cobro y herramientas colaborativas.
Gestionar pedidos y validar el contenido de los mismos, asegurando el cumplimiento de la Ficha Logística pactada.
Gestionar con el Departamento de Logística las incidencias que se produzcan durante la entrega de producto y la devolución de envases.
Asegurar la correcta facturación tanto del producto como de los envases.
Asegurar junto con el equipo de Back Office y el Departamento de Política Comercial la correcta facturación de los Servicios a Terceros (GGCC-H y GGCC-A) y su comisión asociada.
Coordinar con el Equipo de Ventas la facturación de bonificaciones con el objetivo de cumplir con la condiciones de pago pactadas con los clientes.
Negociar aplazamientos de facturas y el recobro de impagos dentro del margen de gestión definido.
Gestionar con el cliente la renovación de avales, así como la ejecución de los mismos cuando proceda.
Realizar las propuestas de pago a los clientes según las condiciones de pago negociadas con los clientes.
Analizar la Deuda Vencida y proponer acciones que reduzcan el saldo deudor.
Analizar los Días de Pago y proponer acciones de mejora cuando corresponda.
Controlar el Riesgo Cliente y proponer las acciones necesarias para mantener el saldo riesgo alineado a las garantías existentes.

Se requiere

Formación:

Formación: Licenciatura/Grado en Administración de Empresas, Económicas o similar o CFGS/FPII finalizado.

Experiencia:

Experiencia mínima previa de 2 años en tareas de atención al cliente o gestión administrativa de clientes.
Usuario avanzado entorno Office
Conocimientos consolidados en entorno SAP

Habilidades:

Alta capacidad de organización.
Buena capacidad de comunicación y atención al cliente.
Alta capacidad para trabajar en equipo y de forma autónoma.